01表
2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称：市宗教局					单位：万元
收 入 项 目	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预 算 数	功 能 分 类 支 出 项 目	预 算 数
本年收入合计	314.55	一、本年支出合计	314.55	一、本年支出合计	314.55
1、财政拨款	314.55	1、基本支出	248.55	【201】一般公共服务支出	314.55
(1)经费拨款（补助）	314.55	(1)工资福利支出	197.19	【202】外交支出	0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	0.00	(2)商品和服务支出	33.19	【203】国防支出	0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	18.17	【204】公共安全支出	0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	0.00	2、项目支出	66.00	【205】教育支出	0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款	0.00			【206】科学技术支出	0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	0.00			【207】文化体育与传媒支出	0.00
				【208】社会保障和就业支出	0.00
2、专户管理的事业收入	0.00			【209】社会保险基金支出	0.00
（1）单位往来收入	0.00			【210】医疗卫生与计划生育支出	0.00
（2）事业单位经营收入	0.00			【211】节能环保支出	0.00
（3）上年结余结转	0.00			【212】城乡社区支出	0.00
				【213】农林水支出	0.00
3、捐赠收入	0.00			【214】交通运输支出	0.00
				【215】资源勘探信息等支出	0.00
				【216】商业服务业等支出	0.00
				【217】金融支出	0.00
				【219】援助其他地区支出	0.00
				【220】国土海洋气象等支出	0.00
				【221】住房保障支出	0.00
				【222】粮油物资储备支出	0.00
				【223】国有资本经营预算支出	0.00
				【227】预备费	0.00
				【229】其他支出	0.00
				【230】转移性支出	0.00
				【231】债务还本支出	0.00
				【232】债务付息支出	0.00
				【233】债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

 

															02表
2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称：市宗教局															单位：万元
单位代码	单 位 名 称	本年收入合计	财 政 拨 款							专 户 管 理 的 事 业 收 入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	314.55	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政政法科	314.55	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	市宗教局	314.55	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

										03表
2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称：市宗教局										单位：万元
科目代码	科目名称	本 年 支 出 合 计
		本年支出合计	基 本 支 出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合 计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和家庭 补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	314.55	248.55	197.19	33.19	18.17	0.00	0.00	0.00	66.00
201	一般公共服务支出	314.55	248.55	197.19	33.19	18.17	0.00	0.00	0.00	66.00
20123	民族事务	314.55	248.55	197.19	33.19	18.17	0.00	0.00	0.00	66.00
2012301	行政运行（民族事务）	269.55	248.55	197.19	33.19	18.17	0.00	0.00	0.00	21.00
2012304	民族工作专项	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

					04表
2018年财政拨款收支预算总表
单位名称：市宗教局					单位：万元
收 入 项 目	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预算数	功 能 分 类 支 出 项 目	预算数
本年收入合计	314.55	一、本年支出合计	314.55	一、本年支出合计	314.55
1、财政拨款	314.55	1、基本支出	248.55	【201】一般公共服务支出	314.55
(1)经费拨款（补助）	314.55	(1)工资福利支出	197.19	【202】外交支出	0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	0.00	(2)商品和服务支出	33.19	【203】国防支出	0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	18.17	【204】公共安全支出	0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	0.00	2、项目支出	66.00	【205】教育支出	0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款	0.00			【206】科学技术支出	0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	0.00			【207】文化体育与传媒支出	0.00
				【208】社会保障和就业支出	0.00
2、捐赠收入	0.00			【209】社会保险基金支出	0.00
				【210】医疗卫生与计划生育支出	0.00
				【211】节能环保支出	0.00
				【212】城乡社区支出	0.00
				【213】农林水支出	0.00
				【214】交通运输支出	0.00
				【215】资源勘探信息等支出	0.00
				【216】商业服务业等支出	0.00
				【217】金融支出	0.00
				【219】援助其他地区支出	0.00
				【220】国土海洋气象等支出	0.00
				【221】住房保障支出	0.00
				【222】粮油物资储备支出	0.00
				【223】国有资本经营预算支出	0.00
				【227】预备费	0.00
				【229】其他支出	0.00
				【230】转移性支出	0.00
				【231】债务还本支出	0.00
				【232】债务付息支出	0.00
				【233】债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

										05表
2018年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
单位名称：市宗教局										单位：万元
科目代码	科目名称	本 年 支 出 合 计
		本年支出合计	基 本 支 出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合 计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和家庭 补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	314.55	248.55	197.19	33.19	18.17	0.00	0.00	0.00	66.00
201	一般公共服务支出	314.55	248.55	197.19	33.19	18.17	0.00	0.00	0.00	66.00
20123	民族事务	314.55	248.55	197.19	33.19	18.17	0.00	0.00	0.00	66.00
2012301	行政运行（民族事务）	269.55	248.55	197.19	33.19	18.17	0.00	0.00	0.00	21.00
2012304	民族工作专项	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

									06表
2018年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
单位名称：市宗教局									单位：万元
经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款
		小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	248.55	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	197.19	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家规定津补贴	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	51.97	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第十三个月工资	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雇员、聘用及以钱养事人员工资	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休奖金	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休公用部分	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			07表
2018年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	5.50	5.00	0.50
1、因公出国境费用	0.00	0.00	0.00
2、公务用车购置和运行费	4.00	4.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行费	4.00	4.00	0.00
3、公务接待费	1.50	1.00	0.50

										08表
2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称：市宗教局										单位：万元
科目代码	科目名称	本 年 支 出 合 计
		本年支出合计	基 本 支 出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合 计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和家庭 补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

黄石市民宗局2018年预算公开说明
 
 
一、机构设置及人员构成情况
市民宗局为市政府组成部门，内设职能科（室）有办公室（政策法规宣传科、援建办）、民族科、宗教科，实有行政编制8名，工勤编制1名；下属二级单位1个（市宗教团体联络员办公室、市少数民族服务中心），全额事业编制2名。我局在职人员实有人数17人，其中：正县级1名，副县级3名，正科级5名，副科级1名，编内聘用1名，政府雇员2名，公益性岗位人员2名，临时聘用人员2名。退休干部5名。
二、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关政策性意见和建议。
（二）负责协调有关部门履行民族工作职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，会同有关部门做好黄石市支援西藏曲松县和武陵山试验区利川市建设工作。
（三）推进实施民族事务服务体系建设，协调配合相关部门研究拟定相关的民族工作政策。
（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调涉及少数民族方面群体性事件的处置，保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，承办市政府民族团结进步表彰事宜。
（五）参与拟定全市少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教工作干部，协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。
（六）依法履行宗教事务管理职责。指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动。
（七）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
三、收支预算安排情况
（一）2018年预算收支增减变化情况
2018年度部门预算总收入314.55万元，比2017年度增加26.78万元，增加部分主要用于机关事业单位干部职工交纳基本养老保险。
2018年度部门预算总支出314.55万元，比2017年度增加26.78万元。具体包括：
1、基本支出248.55万元，比2017年度增加26.78万元。主要用于：在职、退休人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费、职工福利支出。
2、项目支出66万元。主要包括：
⑴援藏工作经费9万元，用于负责援藏、援利川工作人员办公、工资和对口接待两地代表团来黄参观考察等方面支出；
⑵宗教事业费12万元，用于我局下属二级单位宗教团体联络员办公室（市少数民族服务中心）工作经费及支付聘用临时人员工资，解决民宗工作人员力量不足问题；
⑶“清真三食”经费20万元，用于我市常住穆斯林（1000余人）“清真三食”补贴及走访慰问困难少数民族等方面支出；
⑷市级宗教团体建设工作经费25万元，用于支持市级五大宗教团体加强宗教团体建设和爱国宗教界代表人士的培养，确保宗教团体工作正常开展。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度部门预算总支出中政府采购支出12.30万元，主要用于硒鼓、墨粉等办公用品采购，以及印刷、公务用车维护、会议费及法律咨询等服务采购支出，在实际执行中根据计划据实调整。
（三）三公经费预算安排情况
    2018年“三公”经费预算总支出5.5万元，其中：
    1、因公出国(境)经费预算0万元，与2017年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，2018年因公出国（境）经费预算为0万元，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费4万元，与2017年预算一致。主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元，与2017年预算一致;公务用车运行维护费4万元，与2017年预算一致。
3、公务接待费预算1.5万元，比2017年预算减少0.17万元。主要用于按照规定开支的各类公务接待费用。
（四）机关运行经费安排情况
　   2018年预算安排机关运行经费33.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（五）国有资产占有使用情况
     截至2017年12月31日，部门共有公务应急用车1辆。
（六）政府性基金预算财政拨款支出预算情况
      2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、名词解释
1. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
5.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   
 
 
 
 
黄石市民族宗教事务局
2018年2月1日